Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018
Oleh: Ir. Yani Hassan
(Kepala Dinas PUPR)
Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Bogor Tahun 2018 sebesar Rp. 2.578.670.000,-. Merupakan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :
A. Retribusi Umum
|
||||
Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus
|
Rp.
|
723.150.000
|
||
– Perumahan
|
Rp.
|
247.350.000
|
||
– Perusahaan
|
Rp.
|
124.200.000
|
||
– Rumah Tangga
|
Rp.
|
147.600.000
|
||
– Industri
|
Rp.
|
130.200.000
|
||
– Pertokoan
|
Rp.
|
30.600.000
|
||
– Sekolah
|
Rp.
|
6.450.000
|
||
– Pasar
|
Rp.
|
36.750.000
|
||
B. Retribusi Jasa Usaha
|
||||
1. Retribusi Laboratorium
|
Rp.
|
178.418.000
|
||
2. Retribusi Alat-alat Berat
(Workshop)
|
Rp.
|
91.122.000
|
||
2.1 Sewa Alat
Berat
|
Rp.
|
40.997.000
|
||
2.2 Sewa Mesin
Gilas
|
Rp.
|
41.357.000
|
||
2.3 Sewa Dump
Truck
|
Rp.
|
8.768.000
|
||
3. Retribusi Tanah Ruang Milik
Jalan (RUMIJA)
|
Rp.
|
1.585.980.000
|
||
TOTAL
|
Rp.
|
2.578.670.000
|
Sumber Usulan Kegiatan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bogor
Teknokratik
: 938 kegiatan
Musrenbang
: 180 kegiatan
Pokir (Pokok
Pikiran) :
37 kegiatan
Pokir & Musrenbang
: 9 kegiatan
Total
Kegiatan
:1.164 kegiatan
Jumlah Anggaran Berdasarkan Sumber Usulan
Teknokratik
: Rp. 509.497.867.000
Musrenbang
: Rp. 218.151.323.000
Pokir
: Rp. 57.543.000.000
Total
Anggaran
: Rp. 785.192.190.000
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018
adalah sebesar Rp. 845.276.408.000 terdiri dari:
Program
|
Anggaran
|
||
A.
|
Belanja Langsung
|
Rp.
|
785.192.190.000
|
1.
|
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
|
Rp.
|
6.010.589.000
|
2.
|
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
|
Rp.
|
4.499.760.000
|
3.
|
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
|
Rp.
|
708.726.000
|
4.
|
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan
|
Rp.
|
1.249.759.000
|
Capaian Kinerja dan Keuangan
|
|||
5.
|
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
|
Rp.
|
412.284.246.000
|
6.
|
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
|
Rp.
|
180.262.000
|
7.
|
Program Pembangunan
Turap/Talud/Brojong
|
Rp.
|
14.179.436.000
|
8.
|
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
|
Rp.
|
105.576.942.000
|
9.
|
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
|
Rp.
|
3.382.032.000
|
10.
|
Program Pengembangan Sistem
Informasi Data Base Jalan dan Jembatan
|
Rp.
|
478.399.000
|
11.
|
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
|
Rp.
|
8.940.016.000
|
12.
|
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
|
Rp.
|
110.985.120.000
|
rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
|
|||
13.
|
Program Pengendalian Banjir
|
Rp.
|
25.122.334.000
|
14.
|
Program Pengelolaan Jasa
Konstruksi
|
Rp.
|
35.334.558.000
|
15.
|
Program Pembangunan Infrastruktur
Air Minum
|
Rp.
|
26.107.120.000
|
16.
|
Program Pembangunan Drainase
Lingkungan
|
Rp.
|
15.284.626.000
|
17.
|
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan dan Air Limbah
|
Rp.
|
11.658.203.000
|
18.
|
Program Perencanaan Tata Ruang
|
Rp.
|
1.984.550.000
|
19.
|
Program Pemanfaatan Ruang
|
Rp.
|
550.226.000
|
20.
|
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
|
Rp.
|
675.286.000
|
B.
|
Belanja Tidak Langsung
|
Rp.
|
60.084.218.000
|
TOTAL
|
Rp.
|
845.276.408.000
|
Realisasi Anggaran Belanja Tahun
Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 775.909.981.145 dengan capaian kinerja sebesar
76,33%.
Program
|
Realisasi
|
||
A.
|
Belanja Langsung
|
Rp.
|
746.587.544.777
|
1.
|
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
|
Rp.
|
4.683.107.577
|
2.
|
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
|
Rp.
|
3.862.311.459
|
3.
|
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
|
Rp.
|
596.359.070
|
4.
|
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
|
Rp.
|
480.911.000
|
5.
|
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan
|
Rp.
|
2.591.417.840
|
Capaian Kinerja dan Keuangan
|
|||
6.
|
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
|
Rp.
|
413.159.439.390
|
7.
|
Program Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
|
Rp.
|
3.690.956.300
|
8.
|
Program Pembangunan
Turap/Talud/Brojong
|
Rp.
|
14.555.112.500
|
9.
|
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
|
Rp.
|
77.065.947.070
|
10.
|
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan
Jembatan
|
Rp.
|
909.642.293
|
11.
|
Program Pengembangan Sistem
Informasi Data Base Jalan dan Jembatan
|
Rp.
|
197.542.000
|
12.
|
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
|
Rp.
|
4.065.652.616
|
13.
|
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
|
Rp.
|
120.166.114.699
|
rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
|
|||
14.
|
Program Pengendalian Banjir
|
Rp.
|
19.865.264.797
|
15.
|
Program Pengelolaan Jasa
Konstruksi
|
Rp.
|
21.768.852.270
|
16.
|
Program Pembangunan Infrastruktur
Air Minum
|
Rp.
|
13.941.170.380
|
17.
|
Program Pembangunan Drainase
Lingkungan
|
Rp.
|
5.472.437.600
|
18.
|
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan dan Air Limbah
|
Rp.
|
35.382.267.916
|
19.
|
Program Perencanaan Tata Ruang
|
Rp.
|
1.649.907.800
|
20.
|
Program Pemanfaatan Ruang
|
Rp.
|
1.513.089.250
|
21.
|
Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
|
Rp.
|
970.040.950
|
B.
|
Belanja Tidak Langsung
|
Rp.
|
29.322.436.368
|
TOTAL
|
Rp.
|
775.909.981.145
|
