Publikasi Kinerja Dinas PUPR, Membangun Kabupaten Bogor

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018

Oleh: Ir. Yani Hassan

(Kepala Dinas PUPR)

Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor Tahun 2018 sebesar Rp. 2.578.670.000,-. Merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :

A. Retribusi Umum
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus			Rp.	723.150.000
– Perumahan	Rp.	247.350.000
– Perusahaan	Rp.	124.200.000
– Rumah Tangga	Rp.	147.600.000
– Industri	Rp.	130.200.000
– Pertokoan	Rp.	30.600.000
– Sekolah	Rp.	6.450.000
– Pasar	Rp.	36.750.000
B. Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi Laboratorium			Rp.	178.418.000
2. Retribusi Alat-alat Berat (Workshop)			Rp.	91.122.000
2.1 Sewa Alat Berat	Rp.	40.997.000
2.2 Sewa Mesin Gilas	Rp.	41.357.000
2.3 Sewa Dump Truck	Rp.	8.768.000
3. Retribusi Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA)			Rp.	1.585.980.000
TOTAL			Rp.	2.578.670.000

Sumber Usulan Kegiatan 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Teknokratik                           :   938 kegiatan

Musrenbang                         :   180 kegiatan

Pokir (Pokok Pikiran)          :     37 kegiatan

Pokir & Musrenbang           :       9 kegiatan

Total Kegiatan                   :1.164 kegiatan

Jumlah Anggaran Berdasarkan Sumber Usulan

Teknokratik                              : Rp. 509.497.867.000

Musrenbang                            : Rp. 218.151.323.000

Pokir                                        : Rp.   57.543.000.000

Total Anggaran                     : Rp. 785.192.190.000

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 845.276.408.000  terdiri dari:

	Program		Anggaran
A.	Belanja Langsung	Rp.	785.192.190.000
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	6.010.589.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	4.499.760.000
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	708.726.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp.	1.249.759.000
	Capaian Kinerja dan Keuangan
5.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	412.284.246.000
6.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp.	180.262.000
7.	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	Rp.	14.179.436.000
8.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp.	105.576.942.000
9.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp.	3.382.032.000
10.	Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	Rp.	478.399.000
11.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp.	8.940.016.000
12.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,	Rp.	110.985.120.000
	rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
13.	Program Pengendalian Banjir	Rp.	25.122.334.000
14.	Program Pengelolaan Jasa Konstruksi	Rp.	35.334.558.000
15.	Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Rp.	26.107.120.000
16.	Program Pembangunan Drainase Lingkungan	Rp.	15.284.626.000
17.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Rp.	11.658.203.000
18.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp.	1.984.550.000
19.	Program Pemanfaatan Ruang	Rp.	550.226.000
20.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp.	675.286.000
B.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	60.084.218.000
	TOTAL	Rp.	845.276.408.000

Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 775.909.981.145 dengan capaian kinerja sebesar 76,33%.

	Program		Realisasi
A.	Belanja Langsung	Rp.	746.587.544.777
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	4.683.107.577
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	3.862.311.459
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp.	596.359.070
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	480.911.000
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp.	2.591.417.840
	Capaian Kinerja dan Keuangan
6.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	413.159.439.390
7.	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp.	3.690.956.300
8.	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	Rp.	14.555.112.500
9.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp.	77.065.947.070
10.	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Rp.	909.642.293
11.	Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	Rp.	197.542.000
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp.	4.065.652.616
13.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,	Rp.	120.166.114.699
	rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
14.	Program Pengendalian Banjir	Rp.	19.865.264.797
15.	Program Pengelolaan Jasa Konstruksi	Rp.	21.768.852.270
16.	Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum	Rp.	13.941.170.380
17.	Program Pembangunan Drainase Lingkungan	Rp.	5.472.437.600
18.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Rp.	35.382.267.916
19.	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp.	1.649.907.800
20.	Program Pemanfaatan Ruang	Rp.	1.513.089.250
21.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp.	970.040.950
B.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	29.322.436.368
	TOTAL	Rp.	775.909.981.145